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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13245	Data de lançamento:	30/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	47 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 1º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2019.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 373/2019.	0,00	35,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2019	VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 1º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2019.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 373/2019.	35,79
30/09/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/138397; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. SETEMBRO/19.		35,79
10/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862384 PAGTO. REF. EMPENHO 013245/2019 COPREL TELECOM LTDA - 16998			35,79
TOTAL		35,79	35,79	35,79
SALDO A PAGAR				0,00