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Exercício: 2019
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	13247	Data de lançamento:	30/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultos
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	65 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,88 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 5ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº189/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2020.	0,00	36.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2019	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,88 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 5ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº189/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2020.	36.500,00
31/10/2019	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,88 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 5ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº189/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/595 ATESTADO PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2019.		14.724,60
06/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862454 VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,88 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 5ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº189/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/595 ATESTADO PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2019.			14.724,60
29/11/2019	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,88 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 5ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº189/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/613 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2019.		13.444,20
06/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862541 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,88 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 5ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº189/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/613 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2019.			13.444,20
19/12/2019	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR.	-8,60
20/12/2019	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,88 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 5ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº189/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/629 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2019.		8.322,60
26/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862631 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,88 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 5ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº189/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/629 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2019.			8.322,60
TOTAL		36.491,40	36.491,40	36.491,40
SALDO A PAGAR				0,00