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Exercício: 2019
Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE	Exportar os Dados

Número do empenho:	13249	Data de lançamento:	30/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	65 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 107,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,53 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 5ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº191/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2020.	0,00	22.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2019	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 107,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,53 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 5ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº191/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2020.	22.000,00
31/10/2019	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 107,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,53 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 5ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº191/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/274 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2019.		8.711,69
06/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 107,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,53 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 5ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº191/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/274 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2019.			8.711,69
29/11/2019	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 107,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,53 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 5ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº191/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/280 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2019.		7.954,14
06/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 107,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,53 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 5ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº191/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/280 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2019.			7.954,14
19/12/2019	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR.	-410,17
20/12/2019	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 107,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,53 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 5ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº191/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/287 ATESTADO PELO FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.DEZMEBRO/2019.		4.924,00
26/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 107,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,53 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 5ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº191/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/287 ATESTADO PELO FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.DEZMEBRO/2019.			4.924,00
TOTAL		21.589,83	21.589,83	21.589,83
SALDO A PAGAR				0,00