VLR.REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 2º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2020.
0,00
429,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2019
VLR.REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 2º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2020.
429,16
28/11/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/181411; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF NOVEMBRO/19.
220,79
06/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862553
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/181411; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF NOVEMBRO/19.
220,79
30/12/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/209102; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.REF DEZEMBRO/19.
208,37
10/01/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862689
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/209102; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.REF DEZEMBRO/19.
208,37
TOTAL
429,16
429,16
429,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
