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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GF PNEUS

Dados do Empenho

Número do empenho:	13928	Data de lançamento:	21/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Item 5 - Pneu 175/65/14 índice 82T ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO FORD KA FROTA 193 E 02 PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO FORD KA FROTA 194, CFE PREGÃO 02/2019 COMPARTILHADA COM O COMAJA, ATA Nº 16/2019, MEMORANDO SS/AB 2555/2019.	175,00	1.050,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2019	Item 5 - Pneu 175/65/14 índice 82T ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO FORD KA FROTA 193 E 02 PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO FORD KA FROTA 194, CFE PREGÃO 02/2019 COMPARTILHADA COM O COMAJA, ATA Nº 16/2019, MEMORANDO SS/AB 2555/2019.	1.050,00
31/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/107710 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO R. S. KLAFKE.		1.050,00
22/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013928/2019 GF PNEUS - 27699			1.050,00
TOTAL		1.050,00	1.050,00	1.050,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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