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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GF PNEUS

Dados do Empenho

Número do empenho:	13930	Data de lançamento:	21/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Item 32 - Pneu 12 X 16,5 - 10L original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, reca VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE PREGÃO 02/2019 COMPARTILHADA COM O COMAJA, ATA Nº 16/2019, MEMORANDO SO 1264/2019.	570,00	1.140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2019	Item 32 - Pneu 12 X 16,5 - 10L original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, reca VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE PREGÃO 02/2019 COMPARTILHADA COM O COMAJA, ATA Nº 16/2019, MEMORANDO SO 1264/2019.	1.140,00
31/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/107712 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE.		1.140,00
22/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311119 PAGTO. REF. EMPENHO 013930/2019 GF PNEUS - 27699			1.140,00
TOTAL		1.140,00	1.140,00	1.140,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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