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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARLI KERN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14814	Data de lançamento:	29/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE 42 HORAS DE DIVULGAÇÃO DO MUTIRÃO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS (CARRO PROPAGANDA) PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 164/15, MEMORANDO SS/AB 2655/2019.	0,00	1.157,94

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2019	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE 42 HORAS DE DIVULGAÇÃO DO MUTIRÃO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS (CARRO PROPAGANDA) PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 164/15, MEMORANDO SS/AB 2655/2019.	1.157,94
29/10/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/101 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		1.157,94
06/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329442 PAGTO. REF. EMPENHO 014814/2019 MARLI KERN ME - 13922			1.157,94
TOTAL		1.157,94	1.157,94	1.157,94
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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