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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15041	Data de lançamento:	06/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	47 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VLR.REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 2º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 13671/2019.	0,00	300,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2019	VLR.REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 2º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 13671/2019.	300,52
06/11/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/164887; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF OUTUBRO/19.		300,52
13/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862486 PAGTO. REF. EMPENHO 015041/2019 COPREL TELECOM LTDA - 16998			300,52
TOTAL		300,52	300,52	300,52
SALDO A PAGAR				0,00