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Exercício: 2019
Nome do Credor: GF PNEUS	Exportar os Dados

Número do empenho:	15056	Data de lançamento:	06/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Item 68 - Pneu 265/75 16L liso original de fábrica, produto novo (sem uso) , pneu não pode ser remoldado, reca VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO CAMINHONETE F350 FROTA 119, CFE PREGÃO 02/2019 COMPARTILHADA COM O COMAJA, ATA DE REGISTRO 16/2019, MEMORANDO SO 1337/2019.	498,00	996,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2019	Item 68 - Pneu 265/75 16L liso original de fábrica, produto novo (sem uso) , pneu não pode ser remoldado, reca VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO CAMINHONETE F350 FROTA 119, CFE PREGÃO 02/2019 COMPARTILHADA COM O COMAJA, ATA DE REGISTRO 16/2019, MEMORANDO SO 1337/2019.	996,00
19/11/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/109028; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO REGIS DA S KLAFKE.		996,00
06/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311140 PAGTO. REF. EMPENHO 015056/2019 GF PNEUS - 27699			996,00
TOTAL		996,00	996,00	996,00
SALDO A PAGAR				0,00