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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15506	Data de lançamento:	22/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.32.03.06.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITTUS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
390.00	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO 34/2019, ATA DE REGISTRO 33/2019, MEMORANDO SS/AB 2829/2019.	8,26	3.221,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2019	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO 34/2019, ATA DE REGISTRO 33/2019, MEMORANDO SS/AB 2829/2019.	3.221,40
13/12/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/14525; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		3.221,40
19/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000056 PAGTO. REF. EMPENHO 015506/2019 HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E FISIOTERAPEUTICO LTDA EPP - 22120			3.221,40
TOTAL		3.221,40	3.221,40	3.221,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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