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Exercício: 2019
Nome do Credor: NACIONAL PNEUS EIRELI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	15508	Data de lançamento:	22/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Item 27 - Pneu 275/80 R22, 5 borrachudo original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remold VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA USO NOS CAMINHÕES FROTA 131 E 136, CFE PREGÃO 02/2019 COMPARTILHADO COM O COMAJA, ATA DE REGISTRO Nº 15/2019, MEMORANDO SO 1407/2019.	1.593,00	12.744,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2019	Item 27 - Pneu 275/80 R22, 5 borrachudo original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remold VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA USO NOS CAMINHÕES FROTA 131 E 136, CFE PREGÃO 02/2019 COMPARTILHADO COM O COMAJA, ATA DE REGISTRO Nº 15/2019, MEMORANDO SO 1407/2019.	12.744,00
29/11/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/1912 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE.		12.744,00
09/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005238 PAGTO. REF. EMPENHO 015508/2019 NACIONAL PNEUS EIRELI EPP - 27700			12.744,00
TOTAL		12.744,00	12.744,00	12.744,00
SALDO A PAGAR				0,00