Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2019 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA-ÁREA DA SAÚDE NA CIDADE DE IJUÍ/RS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 046/2017, CONTRATO 187-2017. VIGÊNCIA ATÉ 12/11/2019, 2º TERMO ADITIVO. VALOR MENSAL R$ 500,00, VIGÊNCIA ATÉ 12/11/2020. |
800,00 |
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| 29/11/2019 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA-ÁREA DA SAÚDE NA CIDADE DE IJUÍ/RS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 757 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.REF NOVEMBRO/19. |
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300,00 |
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| 11/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330438
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA-ÁREA DA SAÚDE NA CIDADE DE IJUÍ/RS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 757 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.REF NOVEMBRO/19. |
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300,00 |
| 27/12/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/797; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.REF DEZEMBRO/19. |
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500,00 |
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| 08/01/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330569
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/797; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.REF DEZEMBRO/19. |
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500,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
