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Exercício: 2019
Nome do Credor: GF PNEUS	Exportar os Dados

Número do empenho:	16607	Data de lançamento:	05/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Item 16 - Pneu 195/55/16 índice 87H ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode se VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 COMPARTILHADO COM O COMAJA, ATA DE REGISTRO Nº 16/2019, MEMORANDO SAP 612/2019.	268,00	536,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2019	Item 16 - Pneu 195/55/16 índice 87H ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode se VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 COMPARTILHADO COM O COMAJA, ATA DE REGISTRO Nº 16/2019, MEMORANDO SAP 612/2019.	536,00
23/12/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/111638 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP VALDIR O. LAGEMANN.		536,00
26/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016607/2019 GF PNEUS - 27699			536,00
TOTAL		536,00	536,00	536,00
SALDO A PAGAR				0,00