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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GF PNEUS

Dados do Empenho

Número do empenho:	17343	Data de lançamento:	13/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Item 15 - Pneu 205/70/15 ATR índice 96T ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pod VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO DUCATO FROTA 120, CFE PREGÃO PRESENCIAL COMPARTILHADO COM O COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2019, MEMORANDO SO 1572/2019.	313,00	626,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2019	Item 15 - Pneu 205/70/15 ATR índice 96T ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pod VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO DUCATO FROTA 120, CFE PREGÃO PRESENCIAL COMPARTILHADO COM O COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2019, MEMORANDO SO 1572/2019.	626,00
26/12/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/112715 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL TELMO R. KLAFKE.		626,00
30/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017343/2019 GF PNEUS - 27699			626,00
TOTAL		626,00	626,00	626,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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