Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARLI KERN ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	17444	Data de lançamento:	17/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	71 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO (10 HORAS DE CARRO PROPAGANDA) DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL SHOW 2019 A SE REALIZAR NO DIA 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2019 JUNTO A PRAÇA GENERAL OSÓRIO. CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015, PARECER JURÍDICO Nº 164/15 E MEMORANDO INTERNO SECTD 1306/2019.	283,70	283,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2019	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO (10 HORAS DE CARRO PROPAGANDA) DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL SHOW 2019 A SE REALIZAR NO DIA 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2019 JUNTO A PRAÇA GENERAL OSÓRIO. CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015, PARECER JURÍDICO Nº 164/15 E MEMORANDO INTERNO SECTD 1306/2019.	283,70
24/12/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/110 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		283,70
30/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853493 PAGTO. REF. EMPENHO 017444/2019 MARLI KERN ME - 13922			283,70
TOTAL		283,70	283,70	283,70
SALDO A PAGAR				0,00