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Exercício: 2019
Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE	Exportar os Dados

Número do empenho:	17590	Data de lançamento:	19/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	SEDUC/RS-PEATE Prog Apoio ao Transporte Escolar

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	65 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,53 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 5ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº192/2015 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº13250 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	0,00	5.736,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2019	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,53 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 5ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº192/2015 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº13250 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	5.736,25
20/12/2019	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,53 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 5ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº192/2015 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº13250 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/289 ATESTADO PELO FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2019.		5.736,25
26/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017590/2019 LEANDRO JOSE HOPPE - 16018			5.736,25
TOTAL		5.736,25	5.736,25	5.736,25
SALDO A PAGAR				0,00