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Exercício: 2019
Nome do Credor: BRITA IBIRUBA IND E COMERCIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1854	Data de lançamento:	01/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Calçamento e Pavimentação
Conta de Despesa:	4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
300.00	Registro de Preços para Aquisição de pedra brita nº 3 para uso da Secretaria de Obras e Viação, quando houver necessidade VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 TON. DE PEDRA BRITA DESTINADA PARA RUA FRANCISCO EMILIO TREIN CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 037/2018 ATA DE REGISTRO Nº 056/2018, MEMORANDO SO 179/2019.	36,50	10.950,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2019	Registro de Preços para Aquisição de pedra brita nº 3 para uso da Secretaria de Obras e Viação, quando houver necessidade VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 TON. DE PEDRA BRITA DESTINADA PARA RUA FRANCISCO EMILIO TREIN CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 037/2018 ATA DE REGISTRO Nº 056/2018, MEMORANDO SO 179/2019.	10.950,00
08/02/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 TON. DE PEDRA BRITA DESTINADA PARA RUA FRANCISCO EMILIO TREIN CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 037/2018 ATA DE REGISTRO Nº 056/2018, MEMORANDO SO 179/2019. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 15813 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DE OBRAS CLAIR JOSÉ BENINI.		10.950,00
14/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310580 PAGTO. REF. EMPENHO 001854/2019 BRITA IBIRUBA IND E COMERCIO LTDA - 2955			10.950,00
TOTAL		10.950,00	10.950,00	10.950,00
SALDO A PAGAR				0,00