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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	18637	Data de lançamento:	30/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	47 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VLR.REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 2º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2020.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 13671/2019.	0,00	6,21

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2019	VLR.REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 2º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2020.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 13671/2019.	6,21
30/12/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/209102; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF DEZEMBRO/2019.		6,21
10/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862689 PAGTO. REF. EMPENHO 018637/2019 COPREL TELECOM LTDA - 16998			6,21
TOTAL		6,21	6,21	6,21
SALDO A PAGAR				0,00