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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LUCIMEIA SOARES DE ANDRADE 01382200005

Dados do Empenho

Número do empenho:	238	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VLR.REF.SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA, COMPREENDENDO A COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONFECÇÃO E REFORMA DE PEÇAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, RUAS CENTRAIS, MONUMENTO DO IMIGRANTE, TREVO PRINCIPAL E ORGANIZAÇÃO JUNTO AO LOCAL ONDE FICARÃO GUARDADOS CFE. DISPESA DE LICITAÇAO Nº 025/18.VALOR MENSAL R$ 1.850,00. VIGÊNCIA 31/01/2019.	0,00	1.850,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	VLR.REF.SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA, COMPREENDENDO A COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONFECÇÃO E REFORMA DE PEÇAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, RUAS CENTRAIS, MONUMENTO DO IMIGRANTE, TREVO PRINCIPAL E ORGANIZAÇÃO JUNTO AO LOCAL ONDE FICARÃO GUARDADOS CFE. DISPESA DE LICITAÇAO Nº 025/18.VALOR MENSAL R$ 1.850,00. VIGÊNCIA 31/01/2019.	1.850,00
29/01/2019	VLR.REF.SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA, COMPREENDENDO A COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONFECÇÃO E REFORMA DE PEÇAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, RUAS CENTRAIS, MONUMENTO DO IMIGRANTE, TREVO PRINCIPAL E ORGANIZAÇÃO JUNTO AO LOCAL ONDE FICARÃO GUARDADOS CFE. DISPESA DE LICITAÇAO Nº 025/18.VALOR MENSAL R$ 1.850,00. VIGÊNCIA 31/01/2019.LIQUIDADO CFE. NF Nº 031 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. CULTURA E TURISMO ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA. JAN/19.		1.850,00
01/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854208 PAGTO. REF. EMPENHO 000238/2019 LUCIMEIA SOARES DE ANDRADE 01382200005 - 20787			1.850,00
TOTAL		1.850,00	1.850,00	1.850,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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