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Exercício: 2019
Nome do Credor: DIALUZ DILAMAR BERNARDI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	274	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	46 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA-ÁREA DA SAÚDE NA CIDADE DE IJUÍ/RS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 046/2017.VIGÊNCIA ATÉ 12/11/2019. VALOR MENSAL R$ 500,00.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA-ÁREA DA SAÚDE NA CIDADE DE IJUÍ/RS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 046/2017.VIGÊNCIA ATÉ 12/11/2019. VALOR MENSAL R$ 500,00.	1.000,00
29/03/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/590; E/605; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA C SEVERO MOTTA. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/19.		1.000,00
05/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329242 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/590; E/605; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA C SEVERO MOTTA. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/19.			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00