| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER |
| Número do empenho: | 3287 | Data de lançamento: | 07/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Papel ofício tam A4 - com selo FSC folha de papel com tamanho A4, multifuncional, medindo 210x297mm, peso 75g/m², pacote com 500 folhas em caixa com 10 pacotes. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006-2018 DO COMAJA, SENDO QUE O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ É ÓRGÃO PARTICIPANTE,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50-2018, MEMORANDO SAP 137/2019. | 194,88 | 1.948,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2019 | Papel ofício tam A4 - com selo FSC folha de papel com tamanho A4, multifuncional, medindo 210x297mm, peso 75g/m², pacote com 500 folhas em caixa com 10 pacotes. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006-2018 DO COMAJA, SENDO QUE O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ É ÓRGÃO PARTICIPANTE,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50-2018, MEMORANDO SAP 137/2019. | 1.948,80 | ||
| 15/03/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/13100; ANEXA E ATESTADA PELA RESP. PELO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER. | 1.948,80 | ||
| 19/03/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853246 PAGTO. REF. EMPENHO 003287/2019 GABRIELA TORRES RAUBER - 16534 | 1.948,80 | ||
| TOTAL | 1.948,80 | 1.948,80 | 1.948,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
