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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	372	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	47 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 1º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2019.	0,00	1.985,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 1º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2019.	1.985,40
29/01/2019	VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 1º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14834 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JAN/19.		198,54
15/02/2019	PAGAMENTO NESTA DATA VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 1º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14834 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JAN/19.			198,54
27/02/2019	LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 16146 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.FEV/19.		198,54
15/03/2019	PAGAMENTO NESTA DATA LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 16146 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.FEV/19.			198,54
29/03/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/48157; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MARÇO/19.		198,54
16/04/2019	PAGAMENTO NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/48157; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MARÇO/19.			198,54
30/04/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/54336; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.ABRIL/19.		198,54
15/05/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 372/2019 - REF. ABRIL/2019 COPREL TELECOM LTDA - 16998			198,54
30/05/2019	VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 1º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2019. LIQUIDADO CFME NF 82727 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MAIO/2019.		198,54
11/06/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 372/2019 - REF. MAIO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 16998			198,54
28/06/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/88923; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/19.		198,54
15/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/88923; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/19.			198,54
29/07/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/106671; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.JULHO/19.		198,54
15/08/2019	PAGAMENTO NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/106671; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.JULHO/19.			198,54
29/08/2019	LIQUIDADO CFE NF Nº 124750 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/19.		198,54
12/09/2019	PAGAMENTO NESTA DATA LIQUIDADO CFE NF Nº 124750 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/19.			198,54
30/09/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/143715; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. SETEMBRO/19.		198,54
15/10/2019	PAGAMENTO NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/143715; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. SETEMBRO/19.			198,54
31/10/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/163455; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUTUBRO/19.		198,54
12/11/2019	PAGAMENTO NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/163455; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUTUBRO/19.			198,54
TOTAL		1.985,40	1.985,40	1.985,40
SALDO A PAGAR				0,00