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Exercício: 2019
Nome do Credor: BRITA IBIRUBA IND E COMERCIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3743	Data de lançamento:	21/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
300.00	Registro de Preços para Aquisição de pedra brita nº 3 para uso da Secretaria de Obras e Viação, quando houver necessidade VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 T DE PEDRA BRITA DESTINADOS PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 56-2018, MEMORANDO SO 396/2019.	36,50	10.950,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2019	Registro de Preços para Aquisição de pedra brita nº 3 para uso da Secretaria de Obras e Viação, quando houver necessidade VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 T DE PEDRA BRITA DESTINADOS PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 56-2018, MEMORANDO SO 396/2019.	10.950,00
25/03/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 T DE PEDRA BRITA DESTINADOS PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 56-2018, MEMORANDO SO 396/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16072 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		10.950,00
28/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310661 PAGTO. REF. EMPENHO 003743/2019 BRITA IBIRUBA IND E COMERCIO LTDA - 2955			10.950,00
TOTAL		10.950,00	10.950,00	10.950,00
SALDO A PAGAR				0,00