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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3830	Data de lançamento:	26/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Cartucho de tinta compatível HP 21b Preto 7 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 020-2018, MEMORANDO SO 403/2019.	39,20	196,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2019	Cartucho de tinta compatível HP 21b Preto 7 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 020-2018, MEMORANDO SO 403/2019.	196,00
05/04/2019	Cartucho de tinta compatível HP 21b Preto 7 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 020-2018, MEMORANDO SO 403/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4073 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		196,00
15/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003830/2019 MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME - 23449			196,00
TOTAL		196,00	196,00	196,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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