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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4409	Data de lançamento:	26/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Item 14 - Pneu 195/65/15 índice 88H ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode se VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO PARA O VEÍCULO SPIN FROTA 181, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL 002-2019, ATA Nº 13/2019, MEMORANDO AS Nº 109/2019.	215,00	860,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2019	Item 14 - Pneu 195/65/15 índice 88H ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode se VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO PARA O VEÍCULO SPIN FROTA 181, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL 002-2019, ATA Nº 13/2019, MEMORANDO AS Nº 109/2019.	860,00
10/04/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 4/2171; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO KLAFKE.		860,00
16/04/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004409/2019 CV TYRES EIRELI - 27698			860,00
TOTAL		860,00	860,00	860,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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