| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS |
| Número do empenho: | 4412 | Data de lançamento: | 26/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Item 11 - Pneu 185/60/15 índice 84H ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode se | 195,00 | 780,00 |
| 4.00 | Item 16 - Pneu 195/55/16 índice 87H ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode se | 268,00 | 1.072,00 |
| 2.00 | Item 24 - Pneu 215/75 R17, 5 liso original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, r VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL 002-2019, ATA Nº 16/2019, MEMORANDO SS/AB 336/2019. | 540,00 | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2019 | Item 11 - Pneu 185/60/15 índice 84H ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode se Item 16 - Pneu 195/55/16 índice 87H ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode se Item 24 - Pneu 215/75 R17, 5 liso original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, r VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL 002-2019, ATA Nº 16/2019, MEMORANDO SS/AB 336/2019. | 2.932,00 | ||
| 17/04/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/89780; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE. | 2.932,00 | ||
| 23/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004412/2019 GF PNEUS - 27699 | 2.932,00 | ||
| TOTAL | 2.932,00 | 2.932,00 | 2.932,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
