Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4413	Data de lançamento:	26/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Item 66 - Pneu 215/75 R16 liso original de fábrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, reca VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DASECRETARIA DE SAÚDE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA ATRAVÉS DA DO PREGÃO PRESENCIAL 002-2019, ATA Nº 13/2019, MEMORANDO SS/AB 336/2019.	400,00	1.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2019	Item 66 - Pneu 215/75 R16 liso original de fábrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, reca VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DASECRETARIA DE SAÚDE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA ATRAVÉS DA DO PREGÃO PRESENCIAL 002-2019, ATA Nº 13/2019, MEMORANDO SS/AB 336/2019.	1.600,00
06/06/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DASECRETARIA DE SAÚDE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA ATRAVÉS DA DO PREGÃO PRESENCIAL 002-2019, ATA Nº 13/2019, MEMORANDO SS/AB 336/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3253 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO REGIS DA S KLAKFE.		1.600,00
12/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004413/2019 CV TYRES EIRELI - 27698			1.600,00
TOTAL		1.600,00	1.600,00	1.600,00
SALDO A PAGAR				0,00