| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS |
| Número do empenho: | 4416 | Data de lançamento: | 26/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Item 8 - Pneu 185/65/14 índice 86T ou superiororiginal de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser | 199,00 | 796,00 |
| 2.00 | Item 24 - Pneu 215/75 R17, 5 liso original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, r | 540,00 | 1.080,00 |
| 8.00 | Item 26 - Pneu 275/80 R22, 5 liso original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, r | 1.175,00 | 9.400,00 |
| 6.00 | Item 75 - Pneu 1400/24 16L s/camara original de fábrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, Finalidade: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL 002-2019, ATA Nº 16/2019, MEMORANDO SO Nº 273/2019. | 3.195,00 | 19.170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2019 | Item 8 - Pneu 185/65/14 índice 86T ou superiororiginal de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser Item 24 - Pneu 215/75 R17, 5 liso original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, r Item 26 - Pneu 275/80 R22, 5 liso original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, r Item 75 - Pneu 1400/24 16L s/camara original de fábrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, Finalidade: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL 002-2019, ATA Nº 16/2019, MEMORANDO SO Nº 273/2019. | 30.446,00 | ||
| 17/04/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/89794; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE. | 30.446,00 | ||
| 23/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004416/2019 GF PNEUS - 27699 | 30.446,00 | ||
| TOTAL | 30.446,00 | 30.446,00 | 30.446,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
