| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NACIONAL PNEUS EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 4417 | Data de lançamento: | 26/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Item 27 - Pneu 275/80 R22, 5 borrachudo original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remold | 1.593,00 | 12.744,00 |
| 2.00 | Item 69 - Pneu 295/80 R22,5 16L liso original de fábrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS FROTA 111, 136 E 177 DA SECRETARIA DE OBRAS , CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL 002-2019, ATA Nº 13/2019, MEMORANDO SO 273/2019. | 1.200,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2019 | Item 27 - Pneu 275/80 R22, 5 borrachudo original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remold Item 69 - Pneu 295/80 R22,5 16L liso original de fábrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS FROTA 111, 136 E 177 DA SECRETARIA DE OBRAS , CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL 002-2019, ATA Nº 13/2019, MEMORANDO SO 273/2019. | 15.144,00 | ||
| 02/04/2019 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS FROTA 111, 136 E 177 DA SECRETARIA DE OBRAS , CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL 002-2019, ATA Nº 13/2019, MEMORANDO SO 273/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 903 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO REGIS KLAFKE. | 15.144,00 | ||
| 15/04/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000811 PAGTO. REF. EMPENHO 004417/2019 NACIONAL PNEUS EIRELI EPP - 27700 | 15.144,00 | ||
| TOTAL | 15.144,00 | 15.144,00 | 15.144,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
