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Exercício: 2019
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4418	Data de lançamento:	26/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Item 70 - Pneu 295/80 R22,5 16L misto com 26mm de profundidade original de fábrica, produto novo (sem uso), p VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO FROTA 177, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL 002-2019, ATA Nº 14/2019, MEMORANDO SO Nº 273/2019.	1.913,00	7.652,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2019	Item 70 - Pneu 295/80 R22,5 16L misto com 26mm de profundidade original de fábrica, produto novo (sem uso), p VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO FROTA 177, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL 002-2019, ATA Nº 14/2019, MEMORANDO SO Nº 273/2019.	7.652,00
18/04/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/86005; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE.		7.652,00
15/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005010 PAGTO. REF. EMPENHO 004418/2019 MODELO PNEUS LTDA - 630			7.652,00
TOTAL		7.652,00	7.652,00	7.652,00
SALDO A PAGAR				0,00