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Exercício: 2019
Nome do Credor: NACIONAL PNEUS EIRELI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	4419	Data de lançamento:	26/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Item 109 - câmara de ar para pneu 17.5 - 25 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL 002-2019, ATA Nº 15/2019, MEMORANDO SO 273/2019.	189,00	756,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2019	Item 109 - câmara de ar para pneu 17.5 - 25 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL 002-2019, ATA Nº 15/2019, MEMORANDO SO 273/2019.	756,00
02/04/2019	Item 109 - câmara de ar para pneu 17.5 - 25 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL 002-2019, ATA Nº 15/2019, MEMORANDO SO 273/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 904 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO REGIS KLAFKE.		756,00
15/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000811 PAGTO. REF. EMPENHO 004419/2019 NACIONAL PNEUS EIRELI EPP - 27700			756,00
TOTAL		756,00	756,00	756,00
SALDO A PAGAR				0,00