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Exercício: 2019
Nome do Credor: BURICÁ PNEUS LTDA - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	4420	Data de lançamento:	26/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Item 84 - Protetor 900-20	25,00	50,00
2.00	Item 92 - Protetor R25 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E PROTETOR DE PNEU DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL 002-2019, ATA Nº 12/2019, MEMORANDO SO 273/2019.	94,00	188,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2019	Item 84 - Protetor 900-20 Item 92 - Protetor R25 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E PROTETOR DE PNEU DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL 002-2019, ATA Nº 12/2019, MEMORANDO SO 273/2019.	238,00
05/04/2019	Item 84 - Protetor 900-20 Item 92 - Protetor R25 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E PROTETOR DE PNEU DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL 002-2019, ATA Nº 12/2019, MEMORANDO SO 273/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.896 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO REGIS KLAFKE.		238,00
15/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004420/2019 BURICÁ PNEUS LTDA - EPP - 17617			238,00
TOTAL		238,00	238,00	238,00
SALDO A PAGAR				0,00