Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2019 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA-ÁREA DA SAÚDE NA CIDADE DE IJUÍ/RS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 046/2017, CONTRATO 187-2017. VIGÊNCIA ATÉ 12/11/2019. VALOR MENSAL R$ 500,00. |
4.200,00 |
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| 29/03/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/620; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA C SEVERO MOTTA. REF MÊS DE MARÇO/2019. |
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500,00 |
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| 05/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329242
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/620; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA C SEVERO MOTTA. REF MÊS DE MARÇO/2019. |
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500,00 |
| 30/04/2019 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA-ÁREA DA SAÚDE NA CIDADE DE IJUÍ/RS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 046/2017, CONTRATO 187-2017. VIGÊNCIA ATÉ 12/11/2019. VALOR MENSAL R$ 500,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 635 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.ABR/2019. |
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500,00 |
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| 08/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329407
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA-ÁREA DA SAÚDE NA CIDADE DE IJUÍ/RS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 046/2017, CONTRATO 187-2017. VIGÊNCIA ATÉ 12/11/2019. VALOR MENSAL R$ 500,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 635 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.ABR/2019. |
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500,00 |
| 28/06/2019 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA-ÁREA DA SAÚDE NA CIDADE DE IJUÍ/RS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 046/2017, CONTRATO 187-2017. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 670 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS. |
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500,00 |
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| 28/06/2019 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA-ÁREA DA SAÚDE NA CIDADE DE IJUÍ/RS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 046/2017, CONTRATO 187-2017. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 653 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.REF MAIO/2019. |
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500,00 |
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| 09/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329764
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA-ÁREA DA SAÚDE NA CIDADE DE IJUÍ/RS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 046/2017, CONTRATO 187-2017. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 670 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.JUNHO/19. |
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500,00 |
| 09/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329764
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA-ÁREA DA SAÚDE NA CIDADE DE IJUÍ/RS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 046/2017, CONTRATO 187-2017. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 653 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.REF MAIO/2019. |
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500,00 |
| 31/07/2019 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA-ÁREA DA SAÚDE NA CIDADE DE IJUÍ/RS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 046/2017, CONTRATO 187-2017. VIGÊNCIA ATÉ 12/11/2019. VALOR MENSAL R$ 500,00.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 687 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.JULHO/19. |
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500,00 |
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| 06/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329897
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA-ÁREA DA SAÚDE NA CIDADE DE IJUÍ/RS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 046/2017, CONTRATO 187-2017. VIGÊNCIA ATÉ 12/11/2019. VALOR MENSAL R$ 500,00.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 687 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.JULHO/19. |
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500,00 |
| 30/08/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/703 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. AGOSTO/2019. |
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500,00 |
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| 06/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330023
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/703 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. AGOSTO/2019. |
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500,00 |
| 30/09/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/720; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.SETEMBRO/19. |
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500,00 |
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| 07/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330155
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/720; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.SETEMBRO/19. |
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500,00 |
| 31/10/2019 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA-ÁREA DA SAÚDE NA CIDADE DE IJUÍ/RS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. LIQUIDADO CFME NF 738, ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. OUTUBRO/2019. |
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500,00 |
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| 11/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330280
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA-ÁREA DA SAÚDE NA CIDADE DE IJUÍ/RS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. LIQUIDADO CFME NF 738, ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. OUTUBRO/2019. |
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500,00 |
| 29/11/2019 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA-ÁREA DA SAÚDE NA CIDADE DE IJUÍ/RS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 757 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.REF NOVEMBRO/19. |
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200,00 |
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| 11/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330438
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA-ÁREA DA SAÚDE NA CIDADE DE IJUÍ/RS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 757 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.REF NOVEMBRO/19. |
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200,00 |
| TOTAL |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
