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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5023	Data de lançamento:	15/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Toner Compatível HP 426 FDW VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19-2018, MEMORANDO SAP 196/2019.	129,50	518,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2019	Toner Compatível HP 426 FDW VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19-2018, MEMORANDO SAP 196/2019.	518,00
25/04/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/7447; ANEXA E ATESTADA PELA RESP PELO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		518,00
30/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005023/2019 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			518,00
TOTAL		518,00	518,00	518,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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