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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5209	Data de lançamento:	22/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
13.00	Tinta esmalte branca, galão de 3,6 litros. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS VIÁRIAS PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 016-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009-2018, MEMORANDO SO 527/2019.	47,00	611,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2019	Tinta esmalte branca, galão de 3,6 litros. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS VIÁRIAS PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 016-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009-2018, MEMORANDO SO 527/2019.	611,00
24/05/2019	Tinta esmalte branca, galão de 3,6 litros. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS VIÁRIAS PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 016-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009-2018, MEMORANDO SO 527/2019. LIQUIDADO CFME DANFE 1018, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		611,00
28/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310852 PAGTO. REF. EMPENHO 005209/2019 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433			611,00
TOTAL		611,00	611,00	611,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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