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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5339	Data de lançamento:	25/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Toner: ML. 1660/1665. Compatível com a impressora Samsung SCX 3200. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA O SETOR DE TRÂNSITO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 019-2018, MEMORANDO TRÂNSITO 008/2019.	59,50	119,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2019	Toner: ML. 1660/1665. Compatível com a impressora Samsung SCX 3200. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA O SETOR DE TRÂNSITO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 019-2018, MEMORANDO TRÂNSITO 008/2019.	119,00
15/05/2019	Toner: ML. 1660/1665. Compatível com a impressora Samsung SCX 3200. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA O SETOR DE TRÂNSITO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 019-2018, MEMORANDO TRÂNSITO 008/2019. LIQUIDADO CFME DANFE 7565, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		119,00
20/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005339/2019 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			119,00
TOTAL		119,00	119,00	119,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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