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Exercício: 2019
Nome do Credor: GF PNEUS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6047	Data de lançamento:	30/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Item 26 - Pneu 275/80 R22, 5 liso original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, r VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA O ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE PEGÃO COMAJA 003-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016-2019, MEMORANDO SE 461/2019.	1.175,00	2.350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2019	Item 26 - Pneu 275/80 R22, 5 liso original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, r VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA O ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE PEGÃO COMAJA 003-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016-2019, MEMORANDO SE 461/2019.	2.350,00
28/06/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA O ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE PEGÃO COMAJA 003-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016-2019, MEMORANDO SE 461/2019. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 94170 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO REGIS DA S KLAFKE.		2.350,00
05/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006047/2019 GF PNEUS - 27699			2.350,00
TOTAL		2.350,00	2.350,00	2.350,00
SALDO A PAGAR				0,00