| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MULTILUZ COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 6065 | Data de lançamento: | 30/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 53 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Relé, fator elétrico, partida instantanea eletro mecânica 1.000W, 220V, 60HZ, conforme norma ABNT, NBR 5123-1998. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO 053-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 095-2018, MEMORANDO SO 601/2019. | 10,30 | 2.060,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2019 | Relé, fator elétrico, partida instantanea eletro mecânica 1.000W, 220V, 60HZ, conforme norma ABNT, NBR 5123-1998. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO 053-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 095-2018, MEMORANDO SO 601/2019. | 2.060,00 | ||
| 28/06/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/311 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 2.060,00 | ||
| 05/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006065/2019 MULTILUZ COMERCIAL LTDA - 27267 | 2.060,00 | ||
| TOTAL | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
