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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARLI KERN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6245	Data de lançamento:	07/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE 36 HORAS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO MUTIRÃO DA LIMPEZA (CARRO PROPAGANDA) PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 164/15.	0,00	992,52

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2019	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE 36 HORAS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO MUTIRÃO DA LIMPEZA (CARRO PROPAGANDA) PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 164/15.	992,52
07/05/2019	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE 36 HORAS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO MUTIRÃO DA LIMPEZA (CARRO PROPAGANDA) PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 164/15. LIQUIDADO CFE. NF Nº 091 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		992,52
15/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329522 PAGTO. REF. EMPENHO 006245/2019 MARLI KERN ME - 13922			992,52
TOTAL		992,52	992,52	992,52
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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