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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GF PNEUS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6611	Data de lançamento:	20/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Item 5 - Pneu 175/65/14 índice 82T ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/65 R14 DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IUT 5871 FROTA 166, CFE PREGÃO COMAJA 02-2019, ATA Nº 016-2019, MEMORANDO AS Nº 145/2019.	175,00	700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2019	Item 5 - Pneu 175/65/14 índice 82T ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/65 R14 DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IUT 5871 FROTA 166, CFE PREGÃO COMAJA 02-2019, ATA Nº 016-2019, MEMORANDO AS Nº 145/2019.	700,00
12/06/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/94750, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO REGIS KLAFKE.		700,00
18/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006611/2019 GF PNEUS - 27699			700,00
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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