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Exercício: 2019
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	717	Data de lançamento:	17/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Tôner compatível HP 278 A 2100 pags VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 TONER HP 278 A DESTINADO PARA SEC.IND.COM.EMPREENDIMENTO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 251/2019.	28,00	168,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2019	Tôner compatível HP 278 A 2100 pags VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 TONER HP 278 A DESTINADO PARA SEC.IND.COM.EMPREENDIMENTO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 251/2019.	168,00
31/01/2019	Tôner compatível HP 278 A 2100 pags VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 TONER HP 278 A DESTINADO PARA SEC.IND.COM.EMPREENDIMENTO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 251/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7032 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM.ROBERTA SCHUMACHER.		168,00
04/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853212 PAGTO. REF. EMPENHO 000717/2019 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			168,00
TOTAL		168,00	168,00	168,00
SALDO A PAGAR				0,00