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Exercício: 2019
Nome do Credor: GF PNEUS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7381	Data de lançamento:	28/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Item 5 - Pneu 175/65/14 índice 82T ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/65/14 DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO PALIO PLACA IUJ 2102 FROTA 160, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 COMPARTILHADO COM O COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2019, MEMORANDO SF 065/2019.	175,00	350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2019	Item 5 - Pneu 175/65/14 índice 82T ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/65/14 DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO PALIO PLACA IUJ 2102 FROTA 160, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 COMPARTILHADO COM O COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2019, MEMORANDO SF 065/2019.	350,00
02/07/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/65/14 DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO PALIO PLACA IUJ 2102 FROTA 160, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 COMPARTILHADO COM O COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2019, MEMORANDO SF 065/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 95538 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO REGIS DA S KLAFKE.		350,00
05/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007381/2019 GF PNEUS - 27699			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00