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Exercício: 2019
Nome do Credor: GF PNEUS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7475	Data de lançamento:	31/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Item 68 - Pneu 265/75 16L liso original de fábrica, produto novo (sem uso) , pneu não pode ser remoldado, reca VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 265/75 R16 DESTINADOS PARA O VEÍCULO FROTA 118 DA EQUIPE DOS ELETRICISTAS, CFE PREGÃO 02-2019 DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2019, MEMORANDO SO 719/2019.	498,00	996,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2019	Item 68 - Pneu 265/75 16L liso original de fábrica, produto novo (sem uso) , pneu não pode ser remoldado, reca VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 265/75 R16 DESTINADOS PARA O VEÍCULO FROTA 118 DA EQUIPE DOS ELETRICISTAS, CFE PREGÃO 02-2019 DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2019, MEMORANDO SO 719/2019.	996,00
28/06/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 265/75 R16 DESTINADOS PARA O VEÍCULO FROTA 118 DA EQUIPE DOS ELETRICISTAS, CFE PREGÃO 02-2019 DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2019, MEMORANDO SO 719/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 95934 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE.		996,00
05/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007475/2019 GF PNEUS - 27699			996,00
TOTAL		996,00	996,00	996,00
SALDO A PAGAR				0,00