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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7688	Data de lançamento:	10/06/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Toner: MLT D111S. Compatível com a impressora Samsung Xpress M2070W. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 TONNERS DESTINADOS PARA USO NO ESF JARDIM, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19-2018, MEMORANDO SS/AB 929/2019.	59,90	239,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2019	Toner: MLT D111S. Compatível com a impressora Samsung Xpress M2070W. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 TONNERS DESTINADOS PARA USO NO ESF JARDIM, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19-2018, MEMORANDO SS/AB 929/2019.	239,60
17/06/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 TONNERS DESTINADOS PARA USO NO ESF JARDIM, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19-2018, MEMORANDO SS/AB 929/2019. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7761 ANEXA E ATESTADA PELA RESP PELO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		239,60
27/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007688/2019 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			239,60
TOTAL		239,60	239,60	239,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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