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Exercício: 2019
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7860	Data de lançamento:	14/06/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Item 65 - Pneu 225.75xR15 original de fábrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchut VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO S10 FROTA 151 PLACA ISQ 2189, CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 DO COMAJA, ATA DE REGISTRO Nº 13/2019, MEMORANDO SS/AB 939/2019.	345,00	1.380,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2019	Item 65 - Pneu 225.75xR15 original de fábrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchut VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO S10 FROTA 151 PLACA ISQ 2189, CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 DO COMAJA, ATA DE REGISTRO Nº 13/2019, MEMORANDO SS/AB 939/2019.	1.380,00
03/07/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO S10 FROTA 151 PLACA ISQ 2189, CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 DO COMAJA, ATA DE REGISTRO Nº 13/2019, MEMORANDO SS/AB 939/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3742 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATOTELMO R DA S KLAFKE.		1.380,00
09/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007860/2019 CV TYRES EIRELI - 27698			1.380,00
TOTAL		1.380,00	1.380,00	1.380,00
SALDO A PAGAR				0,00