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Exercício: 2019
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	8596	Data de lançamento:	26/06/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Item 65 - Pneu 225.75xR15 original de fábrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchut VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE PREGÃO 02/2019 DO COMAJA, ATA Nº 13-2019, MEMORANDO SE 674/2019.	345,00	1.380,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2019	Item 65 - Pneu 225.75xR15 original de fábrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchut VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE PREGÃO 02/2019 DO COMAJA, ATA Nº 13-2019, MEMORANDO SE 674/2019.	1.380,00
15/07/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE PREGÃO 02/2019 DO COMAJA, ATA Nº 13-2019, MEMORANDO SE 674/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4042 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO R DA SILVA KLAFKE.		1.380,00
18/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008596/2019 CV TYRES EIRELI - 27698			1.380,00
TOTAL		1.380,00	1.380,00	1.380,00
SALDO A PAGAR				0,00