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Exercício: 2019
Nome do Credor: NACIONAL PNEUS EIRELI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	9061	Data de lançamento:	08/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Item 109 - câmara de ar para pneu 17.5 - 25 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CÂMARAS DE PNEU PARA A PATROLA FROTA 149, CFE PREGÃO 003-2019 DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15-2019, MEMORANDO SO 855/2019.	189,00	756,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2019	Item 109 - câmara de ar para pneu 17.5 - 25 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CÂMARAS DE PNEU PARA A PATROLA FROTA 149, CFE PREGÃO 003-2019 DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15-2019, MEMORANDO SO 855/2019.	756,00
11/07/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CÂMARAS DE PNEU PARA A PATROLA FROTA 149, CFE PREGÃO 003-2019 DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15-2019, MEMORANDO SO 855/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1432 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO R DA S KLAFKE.		756,00
18/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850252 PAGTO. REF. EMPENHO 009061/2019 NACIONAL PNEUS EIRELI EPP - 27700			756,00
TOTAL		756,00	756,00	756,00
SALDO A PAGAR				0,00