Nome do Credor: TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10000
Data de lançamento:
24/07/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA ESTEIRA ELÉTRICA NO VEÍCULO VAN PLACA IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 1165/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3226/2020.
700,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA ESTEIRA ELÉTRICA NO VEÍCULO VAN PLACA IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 1165/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3226/2020.
700,00
28/07/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA ESTEIRA ELÉTRICA NO VEÍCULO VAN PLACA IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 1165/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3226/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 765 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
700,00
31/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010000/2020
TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA - 18783
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
