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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10001 Data de lançamento: 24/07/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Assistência Farmacêutica
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa: 3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa: MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO VELIJA 30 MG 53,50 53,50
1.00 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO LYRICA 75 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CP.DE VELIJA 30MG E 30 CP.DE LYRICA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000745-74.2019.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 146/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3211/2020. 103,48 103,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2020 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO VELIJA 30 MG MEDICAMENTO NÃO BÁSICO LYRICA 75 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CP.DE VELIJA 30MG E 30 CP.DE LYRICA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000745-74.2019.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 146/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3211/2020. 156,98
31/07/2020 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO VELIJA 30 MG MEDICAMENTO NÃO BÁSICO LYRICA 75 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CP.DE VELIJA 30MG E 30 CP.DE LYRICA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000745-74.2019.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 146/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3211/2020.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 104 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. 156,98
07/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010001/2020 DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258 156,98
TOTAL 156,98 156,98 156,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.