Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10002
Data de lançamento:
24/07/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BETTANIC NOVICA, ZIG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE ARTICULADO COM REFIL DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1117/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3212/2020.
211,92
211,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2020
OUTROS, BETTANIC NOVICA, ZIG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE ARTICULADO COM REFIL DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1117/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3212/2020.
211,92
28/07/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE ARTICULADO COM REFIL DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1117/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3212/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 109537 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
211,92
31/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010002/2020
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
211,92
TOTAL
211,92
211,92
211,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
